P.S. nr. 29 Controlul Produselor si Serviciilor Neconforme

---

PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND CONTROLUL PRODUSELOR

SI SERVICIILOR NECONFORME

COD: P.S. – 29

Ediţia I

Revizia 0

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Functie	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Camelia Teodorescu	Inspector mediu Jurist
2	Avizat	Singrid Canbolant	Compartiment Juridic
3	Aprobat	Andrei Fecioru	Director General

Nr. crt.	Editia/ revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificarii	Data de la care se aplica editia/ revizia
0	1	2	3	4
1	I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.	Scopul difuzarii	Structura Functionala	Functie	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
1	Aplicare	Director General Adjunct	Director General Adjunct
2	Aplicare	Directia Tehnica	Director Tehnic
3	Aplicare	Directia Salubrizare	Director  Salubrizare
4	Aplicare	Specialist managementul deseurilor	Specialist managementul deseurilor

4. Scopul procedurii

Procedura defineşte regulile care asigură identificarea şi ţinerea sub control a produselor care nu corespund specificaţiilor.

Procedura defineşte regulile care asigure identificarea, izolarea şi ţinerea sub control precum şi modul de tratare a produselor neconforme.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică proceselor Societatii pentru identificarea, documentarea, evaluarea şi ţinerea sub control a produselor neconforme.

• Documente de referinţă

6.1. SR EN ISO 9001/ 2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

6.2. SR EN ISO 9000/ 2015: Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

6.3. SR EN ISO 9004/ 2010: Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.

6.4.    SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de  mediu.  Cerinţe. şi ghid de utilizare.

6.5. SR EN ISO 14004: 2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii şi tehnici de aplicare.

• Definiţii, abrevieri şi termeni utilizaţi

• Definiţii

Nr.	Termenul	Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1.	Conformitate	Satisfacerea unei cerințe.
2.	Neconformitate	Nesatisfacerea unei cerințe
		Nesatisfacerea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată
		sau   specificată.   Deosebirea   dintre   termenii	defect  şi
3.	Defect	neconformitate  este  importantă  atât  timp  cât  are  conotaţii
		legale. În consecinţă termenul defect trebuie folosit cu multă
		precauţie.
4.	Corecție	Acțiune întreprinsă pentru a elimina neconformitatea.
		Nivel al impactului de mediu real sau potenţial care este stabilit
5.	Nivel semnificativ	prin cumularea notelor acordate în funcţie de criterii de
		importantă.
		Informaţia şi suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc ).
6.	Informație documentată	Sunt considerate informaţii documentate: procedurile,
formularele, manualele, diverse alte înregsitrari pe suport de
		hârtie sau electronic.
		Informaţia şi suportul ei (electronice sau pe suport hârtie etc ).
7.	Informație documentată	Sunt considerate informaţii documentate: procedurile,
formularele, manualele, diverse alte înregistrări pe suport de
		hârtie sau electronic.

Nr. ctr	ABREVIEREA	TERMENUL ABREVIAT
1.	Societatea	Salubrizare Sector 5 S.A.
2.	DG	Director General
3.	PS	Procedura de sistem
4.	SMC	Sistemul de management al calitatii
5.	SMM	Sistemul de management al mediului
6.	SMI	Sistemul integrat al calitatii si mediului
7.	E	Elaborare
8.	V	Verificare
9.	A	Aprobare
10.	Ap	Aplicare
11.	Ah	Arhivare
12.	N	Norma
13.	TD	Tipul Documentului (original sal copie)
14.	P	Procedura
15.	An	Analizarea
16	C	Coordonarea
17	Co	Completarea

8. Descrierea procedurii

8.1. Identificarea neconformităţilor produselor

8.1.1.    Neconformităţile pot fi identificate în următoarele situaţii:

1. la recepţia produselor achiziţionate;
2. pe fluxul de realizare şi montaj a produselor;
3. la verificarea produselor;
4. cu ocazia realizării auditurilor interne / externe;
5. la contractare/ livrare/ postlivrare;

8.1.2.   Produsul/serviciul este controlat la recepţie de către persoanele responsabile de aceste activităţi. Produsul/serviciul neconform cu cerinţele este identificat, analizat şi tratat în mod corespunzător prin întreprinderea de corecţii şi acţiuni corective.

Personalul care desfăşoară activităţi de execuţie şi montaj/ridicare a produselor are autoritatea şi responsabilitatea de a asigura detectarea şi tratarea în timp util a neconformităţilor.

8.1.3. În situaţiile în care Responsabilul cu achiziţiile identifică o neconformitate la aprovizionarea unui produs se va consemna acest lucru în documentele de recepţie. Se vor întreprinde imediat măsurile pentru identificarea produselor neconforme, informarea furnizorului şi remedierea neconformităţilor. Responsabilul cu achiziţiile va desfăşura toate investigaţiile necesare pentru identificarea cauzei neconformităţii şi va întreprinde urgent corecţii sau acţiuni corective necesare remedierii.

8.1.4. Produsele neconforme aprovizionate de la furnizori sunt identificate şi izolate de restul produselor conforme şi sunt luate măsuri pentru prevenirea utilizării.

8.2. Atunci când la recepţia produselor/ serviciilor se constată neconformităţi ale produselor, dacă este posibil, acestea vor fi returnate fără a mai intra în gestiunea Societatii

8.3.      Identificarea, analizarea şi tratarea neconformităţilor produselor/serviciilor

8.3.1. Produsul care nu satisface una din condiţiile specificate pentru a fi admis se consideră produs/ serviciu neconform şi se identifica imediat corespunzător, după caz de către persoana care a identificat neconformitatea.

8.3.2. Neconformităţile produselor/ serviciilor care se pot rezolva pe loc de executant nu se înregistrează în Raport de neconformitate. În acest registru se înregistrează numai neconformităţile produselor/ serviciilor care nu pot fi remediate de executant imediat şi necesită aplicare unor soluţii ulterioare pentru remediere.

8.3.3. Neconformităţile identificate pot fi tratate astfel:

• dacă este cazul, atunci când neconformitatea nu este repetitiva se acţionează printr-o corecţie pentru eliminarea efectului neconformităţii.

• atunci când neconformitatea este repetitiva se acţionează printr-o acţiune corectiva pentru eliminarea cauzei neconformităţii.

8.3.4. Dispoziţia cu privire la neconformitatea unui produs poate constă în:

• rebutare;
• reprelucrare.

8.3.5. În situaţia în care neconformitatea poate fi remediata, Responsabilul cu execuţia va întreprinde măsurile necesare pentru rezolvarea acesteia. Produsul/serviciul va fi reinspectat pentru se demonstra eficacitatea acţiunii de remediere şi conformitatea cu cerinţele.

8.3.6.  Atunci  când  neconformitatea  este  identificată,  de  către  client,  după  livrarea 

produsului/fumizarea serviciului, Societatea va întreprinde măsurile necesare pentru remedierea neconformităţii şi pentru evaluarea eficacităţii măsurilor de remediere conform procedurii, Tratarea reclamaţiilor.

8.3.7. Înregistrările privind neconformităţile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea neconformităţilor se păstrează în arhiva organizaţiei pe o perioadă de 5 ani.

8.4. Abordarea ca proces a controlului neconformităţilor produselor/serviciilor:

Denumire proces	Controlul produselor şi serviciilor neconforme
Indicatori de performanţă	Costurile  neconformităţilor  datorate  tratării  necorespunzătoare  a
		produselor/ serviciilor neconforme
Proprietar de proces	Manager  SMI
Intrări	Cerinţe de inspecţie a produselor / serviciilor
		Specificaţiile produselor / serviciilor
Ieşiri	Registrul de neconformităţi
Proces din amonte	Procese referitoare la relaţia cu clienţii şi partenerii organizaţiei
		Inspectarea produselor/ serviciilor
Furnizor de proces	Director Tehnic
		Programe de acţiuni corective.
Proces din aval	Reinspectarea produselor/ serviciilor.
		Procese referitoare la relaţia cu clienţii.
Client intern	Manager al sistemului de management integrat
		Managementul organizaţiei.
Client extern	Clienţii organizaţiei.

• Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. ctr	Structura functionala (Postul/actiunea Operatiunea)	Responsabil Sistemul de Management al Calitatii si mediului	Manager SMI	Responsabili Tehnici si Aprovizionzre	Director General	Compartimentele Din cadrul Societatii
1.	Elaborarea procedurii	E
2.	Verificarea procedurii		V
3.	Aplicarea procedurii	Ap	Ap			Ap
4.	Aprobarea procedurii				A
5.	Arhivarea procedurii	Ah
6.	Analizarea anuala a neconformitatii
7.	Coordonarea implementarii corectiilor si masurilor corective pt eliminarea cauzelor neconformitatii produselor		C
8.	Completarea Rapoartelor de neconformitate și a Registrului de neconformități, în cazul identificarii neconformitatilor la inspectia produselor / serviciilor			Co

				10. Anexe, înregistrări, arhivări
	Nr.		Denumirea		Elaborat		Aprobă			Nr.				Difuzare	Arhivare		Alte
	crt.		anexei				Exemplare				Loc		Perioadă		elemente
	0			1		2			3		4			5					6			7			8
	1.			Registru de		Manager		Director			1		DG
					neconformități		SMI		General
	2.			Raport de		Manager		Director			1		DG
					neconformități		SMI		General
					pentru
					procese
11. Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pagina
procedurii
formalizate
	Coperta					1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea	2
ediţiei/reviziei
2.	Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii		2
3.	Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din	2
	cadrul procedurii
4.	Scopul procedurii					2
5.	Domeniul de aplicare				2
6.	Documentele de referinţă		3
7.	Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi		3
8.	Descrierea procedurii				4
9.	Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii	6
10.	Anexe, înregistrări, arhivări		7
11.	Cuprins					7